Les lecteurs USB/Bluetooth en émulation clavier et l'appareil photo du téléphone fonctionnent dès aujourd'hui.

1. Lecteur USB ou Bluetooth : associez-le à l'appareil de caisse — il saisit comme un clavier (émulation clavier), sans pilote ni réglage dans l'application.
2. Sur le terminal de caisse, cliquez dans la zone de recherche d'article et scannez : la référence se saisit toute seule et la liste la retrouve ; appuyez sur Entrée pour l'ajouter.
3. Appareil photo du téléphone ou de la tablette : ouvrez Stocks → Lecteur de codes-barres et autorisez l'accès à la caméra ; chaque scan recherche directement dans le fichier articles.
4. Vérifiez que la référence (SKU) de chaque article correspond au code-barres imprimé (Stocks → Fichier articles → modifier l'article).

L'impression passe aujourd'hui par le navigateur : le ticket s'affiche au format thermique 80 mm et s'imprime sur l'imprimante de la caisse.

1. Installez l'imprimante avec le pilote du système (Windows, macOS ou service d'impression Android) et imprimez d'abord une page de test hors de l'application.
2. Après une vente, l'écran « Vente terminée » propose Imprimer — il ouvre automatiquement le ticket 80 mm et la fenêtre d'impression.
3. Dans la fenêtre d'impression, choisissez l'imprimante thermique, une largeur de papier de 80 mm, des marges « Aucune » et une échelle de 100 % ; enregistrez ces réglages par défaut pour la caisse.
4. Tout ticket passé se réimprime depuis Point de vente → Historique des ventes → Ticket.

Aujourd'hui : encaissez la carte sur votre terminal bancaire autonome et enregistrez le règlement en « Carte » — la comptabilité le fait transiter par le compte d'attente « Fonds non déposés » jusqu'au versement par l'organisme de paiement. L'association d'un terminal intégré (Stripe Terminal) est prévue après la mise en production.

1. Débitez la carte sur votre terminal bancaire comme aujourd'hui.
2. Sur le terminal de caisse, choisissez « Carte » comme mode de règlement : la vente est comptabilisée avec le total du ticket au débit de « Fonds non déposés » (un compte d'attente), jamais directement en banque.
3. Quand l'organisme de paiement vous verse les fonds, enregistrez la remise en Banque et soldez « Fonds non déposés » contre la ligne bancaire lors du rapprochement — les commissions y sont comptabilisées en charge.

Le contrôle de la caisse se fait par session : ouverture avec un fonds de caisse compté, clôture avec un comptage — les écarts sont comptabilisés automatiquement.

1. Point de vente → Tableau de bord → Ouvrir une session : comptez le fonds de caisse et saisissez-le comme espèces d'ouverture.
2. Vendez normalement ; chaque encaissement et chaque remboursement en espèces met à jour le montant attendu en caisse.
3. En fin de service : comptez la caisse et saisissez le total dans « Espèces comptées » → Clôturer la session. Tout excédent ou manquant est comptabilisé au compte Écarts de caisse avec la référence Z-<session>.
4. Le rapport Z (par session, depuis Sessions récentes) est la pièce de contrôle du service : totaux par mode de règlement, taxes et rapprochement de la caisse.

Comptes, import des relevés et rapprochement fonctionnent dès aujourd'hui ; les flux bancaires automatiques (agrégateur) sont prévus.

1. Banque → Comptes bancaires → Nouveau compte : nom, banque, type, 4 derniers chiffres et solde d'ouverture — le compte du grand livre est lié automatiquement.
2. Import des relevés : téléchargez le fichier CSV/OFX de votre banque et utilisez l'import bancaire (le Remplissage IA associe les colonnes ; vérifiez la grille de contrôle avant de valider).
3. Rapprochez chaque mois : Banque → Rapprochement — associez les lignes importées aux écritures ; l'écart doit être nul avant la clôture de la période.

Les tickets par SMS sont ACTIFS : l'écran « Vente terminée » envoie au client un lien de ticket impossible à deviner — aucune application ni connexion n'est nécessaire de son côté.

1. Après une vente, cliquez sur SMS dans l'écran « Vente terminée », saisissez le numéro mobile du client au format international (ex. +2250701234567) puis Envoyer.
2. Le client reçoit le nom du magasin, le numéro du ticket, le total et un lien privé qui ouvre le ticket complet dans son navigateur.
3. Le ticket par e-mail reste disponible à côté ; les deux canaux affichent le même ticket et ne peuvent donc jamais différer.
4. Les envois sont décomptés du quota mensuel de SMS de votre abonnement et enregistrés dans le journal des communications.